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内蒙古自治区教育招生考试中心2023年度决算公开报告
发布时间: 2024-08-31 19:24           来源: 办公室

 

目录


第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区教育招生考试中心为自治区教育厅所属公益二类事业单位,机构规格相当于副厅级,工作职能为:贯彻落实习近平总书记关于教育工作的重要论述、重要指示批示精神以及党中央关于党的教育工作方针政策和自治区党委决策部署,坚持和加强党的全面领导,履行国家教育考试招生职能。承担国家和自治区各类教育统一考试的组织管理和相关考试的招生及命题、评价等工作任务。主要职责是:

(一)贯彻执行国家教育考试招生工作法律法规、方针政策,参与拟订自治区各类教育考试招生工作具体办法、措施并组织实施。

(二)参与拟订全区教育考试事业发展规划;负责普通高等学校招生考试、研究生招生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试和多种教育类社会考试的考务、招生录取等组织实施工作。

(三)组织开展全区普通高校招生考试、高中学业水平考试的命题、科研和评估等相关任务;负责各类教育考试相关科目的考试大纲(考试说明)的制定工作。

(四)承担教育考试领域诚信教育的相关工作,处理考试招生违纪违规问题。

(五)负责各类教育考试招生的信息化技术支持,推动标准化考点建设,组织实施相关考试评卷、成绩管理和招生录取工作。

(六)承担自治区招生考试委员会的日常相关工作。

(七)承担自治区教育厅交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

(一)单位机构设置情况

根据自治区党委机构编制委员会《关于内蒙古自治区教育招生考试中心机构职能编制的批复》(内机编办发〔2020〕43号),本单位内设机构为:办公室、普招处、研招与成招处、自考与社考处、命题处、科研处、信息技术处、考试服务中心。本单位无下属单位。

(二)决算单位构成

从决算单位构成看,纳入2023年部门决算编制范围的预算单位共1家,详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区教育招生考试中心

公益二类事业单位

三、2023年度部门(单位)主要工作完成情况

考试中心深入贯彻《关于推动内蒙古高质量发展 奋力书写中国式现代化新篇章的意见》,牢固树立正确政绩观,以铸牢中华民族共体意识为主线,认真落实立德树人根本任务,推动自治区教育考试事业稳步行健高质量向前迈进。

(一)年度重点任务完成情况

1.聚焦自治区重点任务,大力推进国家教育考试数字化标准考场升级改造项目

2023年自治区政府将“升级改造2万个数字化标准考场”列入我区2023年43项重点民生实事之一。考试中心全力以赴推进项目建设,按期完成《项目建议书》《可行性研究报告》《初步设计方案》编制和上报工作,经发改委正式批复,确定投资额度为18424万元。截至2023年底,项目完成招投标并顺利施工,硬件设备已全部交付,升级改造基本完成,具备组织考试条件,经过2023年12月研究生初试检验,使用效果良好。

2.牢守安全公平底线,圆满完成年度招生考试工作

统筹考试安全和招生公平,全面加强考试风险管控,严密细致开展手机作弊防范、考试环境整治专项行动等工作,用心用情做好考试服务保障。全年有序组织各类教育考试27次,设置考点1200余个、考场3.75万个,组织160余万人次参加考试;年内共录取普通高考、成人高考、研究生招生考试、专升本考试考生28.31万人,实现“三无三稳三确保”工作目标。

3.坚持稳中求进,有序推进高考综合改革

组织在我区招生的1882所高校编制各招生专业(专业类)选考科目要求,并向社会公布。制定印发《内蒙古自治区普通高中学业水平考试选择性考试再选科目等级转换分数实施办法(试行)》《内蒙古自治区普通高中学业水平考试实施细则(试行)》《内蒙古自治区普通高中学业水平考试考籍管理办法(试行)》《内蒙古自治区普通高中体育与健康、音乐、美术、信息技术、通用技术、理科实验学业水平考试的实施指导意见(试行)》等配套政策。升级改造学业水平考试考籍注册和选课报名系统,完成2023年春季学期全区普通高中学业水平考试考籍注册和选课报名工作。顺利完成我区启动高考综合改革以来的首次高中学业水平合格性考试。

4.坚持开拓创新,平稳推动普通高考艺术类招生考试改革落地

制定《内蒙古自治区关于进一步加强和改进普通高等学校艺术类专业考试招生工作实施方案》,进一步完善“文化素质+专业能力”的考试评价方式,实现艺术类统考全覆盖,将美术、音乐、编导3类调整为音乐、舞蹈、表(导)演、播音与主持、美术与设计、书法6类;在艺术类统考音乐、舞蹈、播音与主持和表(导)演4个科类面试中实行“考评分离”组考模式。为减轻考生赶考负担、减少对高校正常教学活动影响,投资378万元在全区12个盟市建设36个标准化面试考场,实现全区各地统一考试条件、统一录制环境、统一录制程序、统一视频标准,满足了全区14671名考生就近就便参加高考艺术类专业统考的意愿。

5.坚持精准施策,稳妥推进“专升本”和自学考试改革

一是优化调整“专升本”考试招生类型、考试科目、命题制卷方式、志愿填报模式等。将专业基础课考试科目由各招生院校自行命题制卷的262套试卷,调整为8大类8套试卷并由考试中心统一组织命题制卷;首次采取“平行志愿”方式进行志愿征集和录取。二是拓展自学考试专业。从2023年10月起,自学考试新开现代文秘等5个专业,并按照国家新专业基本规范制定专业开考计划。

(二)其他工作完成情况

1.坚持以人为本,主动作为提升服务水平

一是以信息化为抓手推动考务管理和服务水平提升。升级考试综合管理平台及决策指挥系统,实现全区统一指挥、全程分级管理、全域实时监控;升级高考志愿填报辅助系统,为考生提供多类详细报考信息;研发上线智能客服系统,提供智能客服电话及网络在线服务;在研究生招生考试调剂考生复试环节,推行研究生远程网上复试,减轻了考生经济负担,同时,便于考生争取更多复试机会。二是编制《2023年普通高考成绩分析报告》和《2023年内蒙古自治区普通高考学科诊断报告》,为基层教育行政部门和学校分析学情教情提供参考。

2.加强内部建设,强基固本提升工作质效

一是完善制度建设。修订完善内部管理规定,提升工作规范性。二是强化财务、资产、档案管理。三是加强机构和队伍建设。年内经自治区编办批准增设2个处室、增加6个人员编制;通过自治区事业单位公开招聘新招录5名工作人员。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区教育招生考试中心 2023年度收入、支出决算总计 17,497.68万元。与年初预算相比,收、支总计各增加3,266.06万元,增长22.95%,变动原因:2023年度自治区财政追加内蒙古自治区国家教育考试数字化标准考场升级改造建设项目(自治区重点项目)、高考综合改革专项资金等专项资金预算;与上年决算相比,收、支总计各增加 9,595.07万元,增长 121.42%。其中:

(一)收入决算总计 17,497.68万元。包括:

1.本年收入决算合计 12,572.48万元。与上年决算相比,增加 4,763.95万元,增长61.01%,变动原因:2023年度自治区财政追加内蒙古自治区国家教育考试数字化标准考场升级改造建设项目(自治区重点项目)、高考综合改革专项资金等专项资金预算。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 4,925.20万元。与上年决算相比,增加4,831.12万元,增长5,135.12%,变动原因:我单位2022年度使用非财政拨款结转结余94.08万元,2023年度支出增加,使用年初预算非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额4,925.20万元。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

(二)支出决算总计 17,497.68万元。包括:

1.本年支出决算合计 17,253.34万元。与上年决算相比,增加9,523.55万元,增长123.21%,变动原因: 2023年度自治区财政追加内蒙古自治区国家教育考试数字化标准考场升级改造建设项目(自治区重点项目)、高考综合改革专项资金等专项资金预算。

2.结余分配 244.34万元。结余分配事项:本年度经营结余244.34万元,缴纳企业所得税后转入非财政补助结余。与上年决算相比,增加71.52万元,增长41.38%,变动原因:本年度经营收入增加,经营支出减少,经营结余增加。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项:无。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区教育招生考试中心 2023年度本年收入决算合计 12,572.48万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 7,368.58万元,占 58.61%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;

本年上级补助收入 0.00万元,占 0.00%;

本年事业收入 4,000.00万元,占 31.82%;

本年经营收入 1,108.41万元,占 8.82%;

本年附属单位上缴收入 0.00万元,占 0.00%;

本年其他收入 95.49万元,占 0.75%。

 

1.收入决算图(以饼图列示)

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区教育招生考试中心 2023年度本年支出决算合计 17,253.34万元,其中:

本年基本支出 2,848.92万元,占 16.51%;

本年项目支出 13,540.35万元,占 78.48%;

本年上缴上级支出 0.00万元,占 0.00%;

本年经营支出 864.07万元,占 5.01%;

本年对附属单位补助支出 0.00万元,占 0.00%。

 

2.支出决算图(以饼图列示)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区教育招生考试中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 7,368.58万元,与年初预算相比,收、支总计各增加5,382.15万元,增长270.95%,变动原因:追加我单位2023年度内蒙古自治区国家教育考试数字化标准考场升级改造建设项目(自治区重点项目)、高考综合改革专项资金等专项资金预算;与上年决算相比,收、支总计各增加5,397.65万元,增长273.86%,变动原因:追加我单位2023年度内蒙古自治区国家教育考试数字化标准考场升级改造建设项目(自治区重点项目)、高考综合改革专项资金等专项资金预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区教育招生考试中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 7,368.58万元。与年初预算 1,986.43万元相比,完成年初预算的 370.95%。其中:

(一)教育支出(类)

教育支出类决算数为7,319.56万元,与年初预算1,937.39万元相比增加5,382.17万元。其中:

1.普通教育(款)其他普通教育(项)。年初预算71.64万元,决算支出20.23万元,完成年初预算的28.23%。决算数与年初预算数的差异原因:自治区特岗教师项目专项资金上年工作计划已完成,年底前已将结余资金及时上缴财政。当年专项资金按项目的实施进度支付,年底未执行完毕形成结转,下年继续使用。

2.其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算1,865.76万元,决算支出7,299.31万元,完成年初预算的391.22%。决算数与年初预算数的差异原因:追加我单位2023年度内蒙古自治区国家教育考试数字化标准考场升级改造建设项目(自治区重点项目)、高考综合改革专项资金等专项资金预算。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为 49.04万元,与年初预算相比无差异。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算49.04万元,支出决算49.04万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区教育招生考试中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 669.59万元,其中:

(一)人员经费 668.83万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、退休费。

(二)公用经费 0.76万元。主要包括:退休人员办公费。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区教育招生考试中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 6,698.99万元,其中:

(一)工资福利支出 0.00万元。

(二)商品和服务支出 1,600.73万元。主要包括:印刷费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(三)资本性支出5,098.26万元,主要包括:信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古自治区教育招生考试中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的 0%。其中:因公出国(境)费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的0%;公务接待费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:我单位本年无财政拨款“三公”经费预决算支出。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区教育招生考试中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国(境)费支出 0.00万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元,占 0%;公务接待费支出 0.00万元,占 0%。其中:

1.因公出国(境)费支出 0.00万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 0%,变动原因:我单位本年无财政拨款“三公”经费因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中:

1)公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:我单位本年无财政拨款“三公”经费公务用车购置支出。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长0%,变动原因:我单位本年无财政拨款“三公”经费公务用车购置支出。

2)公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长0%,变动原因:我单位本年无财政拨款“三公”经费公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中:国内公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:本年无财政拨款“三公”经费国内公务接待费支出;国(境)外公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:我单位本年无财政拨款“三公”经费国(境)外公务接待支出。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长 0%,变动原因:我单位本年无财政拨款“三公”经费公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区教育招生考试中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长0%,变动原因:我单位本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区教育招生考试中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区教育招生考试中心 2023年度机构运行经费支出决算 0.76万元。比上年决算相比,增加0.08万元,增长11.76%,变动原因:财政拨付退休职工办公费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区教育招生考试中心 2023年度政府采购支出总额 20,142.88万元,其中:政府采购货物支出 17,062.73万元、政府采购工程支出 23.40万元、政府采购服务支出 3,056.75万元。政府采购授予中小企业合同金额 6,820.75万元,占政府采购支出总额的33.86%,其中:授予小微企业合同金额1,622.38万元,占政府采购支出总额的8.05%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.15%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12.69%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.53%。

2023年度我单位政府采购年初预算金额8,794.45万元,当年追加(含追减)政府采购预算12,250万元,政府采购预算总额21,044.45万元。当年我单位采购合同备案总额 20,142.88万元,因项目涉及跨年支付,当年支出7,899.59万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区教育招生考试中心 截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆 6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 4辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区教育招生考试中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金6,698.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;其他资金项目2个,共涉及资金7,705.44万元,占其他资金项目支出总额的100%。

(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区教育招生考试中心 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目,共7个项目的绩效自评结果。

1.中央财政教育特殊补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。

中央财政教育特殊补助项目全年预算数为31.8万元,全年执行数为31.8万元,预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况:通过举办线下专题培训班培训区内207名命题教师国家高考综合改革相关政策教育评价理论素养和高考命题技术,提高命题人员的命题能力,为我区开展高考联合命题(独立自主命题)打好基础。

核心指标完成情况:(1)培训人数,目标值大于等于200人,实际完成207人,分值5,得分5。(2)培训内容,目标值大于等于3模块,实际完成5模块,分值10,得分10。(3)培训合格率,目标值大于等于95%,实际完成100%,分值10,得分10。(4)试命题合格率,目标值大于等于95%,实际完成100%,分值5,得分5。(5)培训天数,目标值大于等于3天,实际完成3天,分值5,得分5。(6)培训完成时限,目标值小于等于120天,实际完成90天,分值5,得分5。(7)授课成本,目标值小于等于8万元,实际完成6.2万元,分值2.5,得分2.5。(8)其他成本,目标值小于等于30万元,实际完成25.6万元,分值5,得分5。(9)参会人员单位成本,目标值小于等于400/人,实际完成276.57元/人,分值2.5,得分2.5。(10)熟知国家高考改革政策,目标值逐渐提高实际完成逐渐提高,分值10,得分10。(11)掌握教育评价理论和命题技术,目标值逐渐提高实际完成逐渐提高,分值10,得分10。(12)高考命题能力,目标值持续提高实际完成持续提高,分值10,得分10。(13)培训对象满意度,目标值大于等于95%,实际完成100%,分值10,得分10

后续工作计划:积极采用多种形式,争取自治区的支持,继续加强命题队伍建设,采取走出去、引进来的方式,加强与东三省联合命题省份协作,锻炼队伍,使命题人员熟悉国家高考综合改革相关政策指导思想,进一步提升教育评价理论素养,掌握高考命题技术,提高命题能力

2.(自治区重点项目)内蒙古自治区国家教育考试数字化标准考场升级改造建设项目自评综述根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.92分。

(自治区重点项目)内蒙古自治区国家教育考试数字化标准考场升级改造建设项目全年预算数13000.00万元,当年执行数5098.26万元,预算执行率39.22%。

项目基本情况:在自治区教育厅的领导下,我中心实施内蒙古自治区国家教育考试数字化标准考场升级改造建设项目,项目按照“统一规划、统一标准、统筹协调、分步实施、高效务实”的实施原则,聚焦考试信息化综合改革,配齐配足国家教育考试标准考场,有机整合自治区、盟市、旗县(市、区)(以下简称旗县)、考点和高校级平台、保密室、网络和监控系统等标准考场基础资源,汇聚各类考生、考点、考试数据信息。为自治区考生创造安全、公平、公正的考试环境,全面提升自治区教育考试安全水平、管理水平、指挥能力和服务质量。

项目主要包括管理平台基础系统升级改造、网上巡查系统升级改造、作弊防控系统升级改造、身份验证系统升级改造、智能保密室系统升级改造、试卷跟踪系统升级改造、视频指挥系统改造和基础设施配套建设等8个方面,覆盖全区12个盟市、103个旗县,全区标准化考点数量达到472个,数字化标准考场数量达到20852间。

项目预算资金总额18424万元,2023年下达预算13000万元,资金性质为一般债券资金。

绩效目标完成情况:截至2023年底,实体工程已建设完成。核心指标完成情况1)新建的考场数量,目标值大于等于7522个,实际完成7675个,分值5,得分5。(2)全区标准化考场总数量,目标值大于等于20732个,实际完成20852个,分值5,得分5。(3)推进标准化考点建设,目标值大于等于465个,实际完成472个,分值5,得分5。(4)高清巡查设备设施达到国家标准及相关要求,目标值符合要求实际完成符合要求,分值7,得分7。(5)推进自治区各盟市旗县标准化考场全覆盖,目标值覆盖全部盟市旗县实际完成覆盖全部盟市旗县,分值8,得分8。(6)建设周期,目标值小于等于24月,实际完成12月,分值4,得分4。(7)初步设计完成时间,目标值小于等于3月,实际完成2月,分值3,得分3。(8)项目可行性研究完成时间,目标值小于等于4月,实际完成4月,分值3,得分3。(9)项目建设总成本,目标值小于等于22560.34万元,实际完成5098.26万元,分值4,得分4。(10)硬件设备费,目标值小于等于19421.45万元,实际完成4795.07万元,分值3,得分3。(11)工程及其他费用,目标值小于等于3138.89万元,实际完成303.19万元,分值3,得分3。(12)能够实现对考生入场和施考情况的全面掌控,目标值能够实现对考生入场和施考情况的全面掌控实际完成实现对考生入场和施考情况的全面掌控,分值15,得分15。(13)提升国家教育考试管理标准化规范化工作水平,目标值为建设高质量教育体系提供了持续化的有力支持实际完成为建设高质量教育体系提供了持续化的有力支持,分值15,得分15。(14)服务用户满意度,目标值大于等于95百分比,实际完成100百分比,分值10,得分10

存在问题及原因:本项目为跨年实施项目,部分工作于2024年继续实施。后续工作计划继续做好内蒙古自治区国家教育考试数字化标准考场升级改造建设项目2024年度建设工作,做好项目验收及后续资产管理工作。做好针对盟市、旗县、考点及高校的设备、系统培训工作,使得项目发挥其最大价值;在教育招生考试中全面启用智能保密室,通过人脸识别与智能行为识别,提升安全防范水平提高管理能力。

加强绩效管理的措施及办法加强绩效管理培训,组织相关人员深入学习预算绩效管理文件,及时把握政策要求,以绩效为导向,细化绩效目标编制,提高预算绩效管理的约束力。认真进行绩效自评,主动接受财政部门绩效评价监督,落实整改意见,加强绩效评价结果应用

3.特岗教师招聘考试项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.05分

全年预算数50.00万元,全年执行数20.23万元,预算执行率40.46%

内蒙古自治区(从2009年开始)实施农村牧区义务教育阶段学校教师特设岗位计划(以下简称“特岗计划”)。招聘对象为区内外全日制普通高等院校毕业的内蒙古生源。自治区教育招生考试中心主要负责完成“特岗计划”招聘的报名、命题、笔试、阅卷、公布成绩及排名等工作。

项目绩效目标完成情况:已顺利完成2023年度“特岗计划”招聘的报名、命题、笔试、阅卷、公布成绩及排名等工作。

项目资金产出情况2023年特岗教师招聘岗位计划数为270人,全区共有7617人报名,6791人参加笔试。我中心在呼和浩特市、包头市、呼伦贝尔市8个盟市,共设置了11个考点、258个考场。考试于2023年5月顺利举行。

核心指标完成情况:(1)考试次数,目标值大于等于1次,实际完成1次,分值10,得分10。(2)考生参考率,目标值大于等于70%,实际完成88.22%,分值10,得分10。(3)按时组织考试,目标值小于等于12月,实际完成6月,分值10,得分10。(4)试卷印刷费支出,目标值小于等于20万元,实际完成12.62万元,分值10,得分10。(5)劳务费支出,目标值小于等于20万元,实际完成7.61万元,分值10,得分10。(6)平安考试阳光招生,目标值保障实际完成保障,分值15,得分15。(7)服务教育事业发展,目标值提升实际完成提升,分值15,得分15。(8)考生满意度,目标值大于等于95%,实际完成100%,分值10,得分10

存在问题:受特岗教师招聘人数限制,2023年特岗教师招聘考试报考人数、实考人数均有所下降,试卷印刷费、评卷费等考试相关支出较往年有所下降,预算执行率较低。

后续工作计划继续做好2024年度特岗教师招聘考试工作,运用科学、规范的绩效评价方法,客观的反映项目的产出指标,通过对项目预算编制、预算执行和财政支出进行绩效评价,进一步加强资金管理,优化财政支出结构,为专项资金使用提供决策参考和依据,提高资金的使用效益。

加强绩效管理的措施及办法加强绩效管理以绩效为导向,细化绩效目标编制,提高预算绩效管理的约束力。认真进行绩效自评,主动接受财政部门绩效评价监督,落实整改意见,加强绩效评价结果应用

4.高考综合改革专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分89分

为确保我区高考综合改革顺利完成,经内蒙古自治区人民政府2023年第10次主席办公会议审议通过,下达高考综合改革专项资金,用于支持高考综合改革信息化建设及实验室设备购置等。

本年度资金全年预算数1500.00万元,该项目为跨年项目,本年度资金全年执行数300.15万元。预算执行率20.01%。

绩效目标完成情况: 2023年度主要完成普通高等学校招生艺术类专业统一考试面试“考评分离”考场建设及普通高等学校招生艺术类专业统一考试试题印制工作

核心指标完成情况:(1)艺术加试面试考点数,目标值大于等于12个,实际完成12个,分值5,得分5。(2)信息化项目支持数,目标值大于等于2个,实际完成2个,分值5,得分5。(3)命题中心建设数量,目标值大于等于1个,实际完成1个,分值5,得分5。(4)信息化项目验收合格率,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值8,得分8。(5)命题中心建设合格率,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值7,得分7。(6)资金下达及时率,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值5,得分5。(7)项目开工及时率,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值5,得分5。(8)项目总成本,目标值小于等于1500万元,实际完成300.15万元,分值4,得分4。(9)维修成本,目标值小于等于250万元,实际完成234.7万元,分值3,得分3。(10)命题室建设成本,目标值小于等于80万元,实际完成0万元,分值3,得分0。(11)艺术加试考评分离,目标值基本满足实际完成基本满足,分值15,得分15。(12)考试基本条件,目标值提升实际完成提升,分值15,得分15。(13)考生满意度,目标值大于等于90%,实际完成100%,分值10,得分10

存在问题及原因:本项目为跨年实施项目,高考综合改革命题中心建设及其他高考综合改革项目工作于2024年继续实施,本年度项目绩效自评工作仅对本年度已完成工作进行自评。

后续工作计划继续做好2024年度高考综合改革专项资金相关工作,运用科学、规范的绩效评价方法,客观的反映项目的产出指标,通过对项目预算编制、预算执行和财政支出进行绩效评价,进一步加强资金管理,优化财政支出结构,提高资金的使用效益,保障我区高考综合改革工作顺利进行。

加强绩效管理的措施及办法加强绩效管理以绩效为导向,细化绩效目标编制,提高预算绩效管理的约束力。认真进行绩效自评,主动接受财政部门绩效评价监督,落实整改意见,加强绩效评价结果应用

5.考试考务经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.26分

本年度资金全年预算数9791.45万元,本年度资金全年执行数8089.92万元,其中:财政拨款1248.55万元,其他资金6841.37万元。预算执行率82.62%。

绩效目标实际完成情况:准确把握新时代考试安全工作面临的新形势、新任务和新挑战,切实维护考试招生的安全稳定,实现“平安考试”和“阳光招生”总目标,顺利完成2023年度教育招生考试的各项工作。

项目资金产出情况统筹抓好各项考试安全和招生公平等重点环节。着力加强考试风险管控,考试环境整治专项行动相关工作,用心用情做好考试服务保障。全年有序组织各类教育考试27次,设置考点1200余个,考场3.75万个,组织160余万人次参加考试,年内共录取普通高考、成人高考、研究生招生考试、专升本考试考生28.31万人,圆满完成年度各项教育招生考试任务。

核心指标完成情况:(1)考试次数,目标值大于等于20次,实际完成27次,分值10,得分10。(2)考生参考率,目标值大于等于70%,实际完成95%,分值10,得分10。(3)完成考试时间,目标值小于等于12月,实际完成12月,分值20,得分20。(4)试卷印刷费等支出,目标值小于等于1250万元,实际完成1248.55万元,分值3,得分3。(5)劳务费等支出,目标值小于等于2380.25万元,实际完成2264.24万元,分值3,得分3。(6)设备运行维护费,目标值小于等于7278.94万元,实际完成1197.57万元,分值4,得分4。(7)平安考试阳光招生,目标值保障实际完成保障,分值15,得分15。(8)服务教育事业发展,目标值提升实际完成提升,分值15,得分15。(10)考生满意度,目标值大于等于90%,实际完成95%,分值10,得分10

存在问题及后续工作计划继续做好2024年度各项教育招生考试工作,运用科学、规范的绩效评价方法,科学制定项目产出指标,通过对项目支出进行绩效评价,进一步加强财政项目资金管理,并通过对评价结果的反馈,优化支出结构,为专项资金使用提供决策参考和依据,提高财政资金的使用效益,确保教育考试公平、公正、安全。

加强绩效管理的措施及办法:明确项目实施的绩效导向,提高预算绩效管理的约束力,加快建立全过程预算绩效管理链条。加强绩效管理工作,细化绩效目标编制,认真进行自我评价,重视财政绩效评价监督,落实财政部门提出的整改意见,加强绩效评价结果应用。

 


项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称

中央财政教育特殊补助

主管部门

内蒙古自治区教育厅部门

实施单位

内蒙古自治区教育考试院

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

0.00

31.80

31.80

10

100.00

10

其中:财政拨款

0.00

31.80

31.80

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过培训使命题人员熟悉国家高考综合改革相关政策和指导思想,提升教育评价理论素养,掌握高考命题技术,逐步提高命题能力,为我区开展高考联合命题(独立自主命题)打好基础。

通过举办线下专题培训班,培训区内207名命题教师国家高考综合改革相关政策、教育评价理论素养和高考命题技术,提高命题人员的命题能力,为我区开展高考联合命题(独立自主命题)打好基础。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

培训人数

正向

大于等于

200

207

5

5

 

培训内容

正向

大于等于

3

5

模块

10

10

 

质量指标

培训合格率

正向

大于等于

95

100

%

10

10

 

试命题合格率

正向

大于等于

95

100

%

5

5

 

时效指标

培训天数

正向

大于等于

3

3

5

5

 

培训完成时限

反向

小于等于

120

90

5

5

 

成本指标

授课成本

反向

小于等于

8

6.2

万元

2.5

2.5

 

其他成本

反向

小于等于

30

25.6

万元

5

5

 

参会人员单位成本

反向

小于等于

400

276.57

/人

2.5

2.5

 

效益指标

社会效益

熟知国家高考改革政策

定性

 

逐渐提高

逐渐提高

 

10

10

 

掌握教育评价理论和命题技术

定性

 

逐渐提高

逐渐提高

 

10

10

 

可持续影响

高考命题能力

定性

 

持续提高

持续提高

 

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度

培训对象满意度

正向

大于等于

95

100

%

10

10

 

总分

100

100.0

 

 

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称

(自治区重点项目)内蒙古自治区国家教育考试数字化标准考场升级改造建设项目

主管部门

内蒙古自治区教育厅部门

实施单位

内蒙古自治区教育考试院

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

0.00

13000.00

5098.26

10

39.22

3.92

其中:财政拨款

0.00

13000.00

5098.26

——

39.22

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为贯彻落实国家和自治区有关要求,依据国家教育考试标准化考场建设标准,我区计划启动内蒙古自治区国家教育考试数字化标准考场升级改造建设项目,项目聚焦考试信息化综合改革,配齐配足国家教育考试标准考场,有机整合自治区各级平台、保密室、网络和监控系统等标准考场基础资源,汇聚各类考生、考点、考试数据信息。

1.按照项目设计规模,实际建设升级改造67个考点2618间考场;扩建22个考点341间考场;新建121个考点4526间考场。总计升级、扩建、新建7675间考场,全区标准化考点数量达到472个,数字化标准考场数量达到20852间。目前实体工程已建设完成,预计2024年8月前完成最终验收。
2.实现对教育考试的全局统一指挥、全程分级管理、全域实时监控,实现考生、试卷两大数据流动态管理,实现各类考试管理指挥的一体化、可视化和即时化,切实提高了教育考试管理与服务的专业化、规范化、精细化水平。
3.构建了多通道级联模式,实现了跨级交流的视频会议系统视频指挥系统,实现了多方音视频实时交互,从而达到远程协作,应急指挥等目的,构建了多通道级联模式,实现了跨级交流,构建了巡查、指挥双平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

新建的考场数量

正向

大于等于

7522

7522

5

5

 

全区标准化考场总数量

正向

大于等于

20732

20732

5

5

 

推进标准化考点建设

正向

大于等于

465

465

5

5

 

质量指标

高清巡查设备设施达到国家标准及相关要求

定性

 

符合要求

符合要求

 

7

7

 

推进自治区各盟市旗县标准化考场全覆盖

定性

 

覆盖全部盟市旗县

覆盖全部盟市旗县

 

8

8

 

时效指标

建设周期

反向

小于等于

24

12

4

4

 

初步设计完成时间

反向

小于等于

3

2

3

3

 

项目可行性研究完成时间

反向

小于等于

4

4

3

3

 

成本指标

项目建设总成本

反向

小于等于

22560.34

5098.26

万元

4

4

 

硬件设备费

反向

小于等于

19421.45

4795.07

万元

3

3

 

工程及其他费用

反向

小于等于

3138.89

303.19

万元

3

3

 

效益指标

社会效益

能够实现对考生入场和施考情况的全面掌控

定性

 

能够实现对考生入场和施考情况的全面掌控

实现对考生入场和施考情况的全面掌控

 

15

15

 

可持续影响

提升国家教育考试管理标准化规范化工作水平

定性

 

为建设高质量教育体系提供了持续化的有力支持

为建设高质量教育体系提供了持续化的有力支持

 

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度

服务用户满意度

正向

大于等于

95

100

百分比

10

10

 

总分

100

93.92

 

 

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称

自治区特岗教师项目

主管部门

内蒙古自治区教育厅部门

实施单位

内蒙古自治区教育考试院

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

50.00

50.00

20.23

10

40.46

4.05

其中:财政拨款

50.00

50.00

20.23

——

40.46

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

顺利完成“特岗计划”招聘的报名、命题、笔试、阅卷、公布成绩及排名等工作。

已顺利完成2023年度“特岗计划”招聘的报名、命题、笔试、阅卷、公布成绩及排名等工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

考试次数

正向

大于等于

1

1

10

10

 

质量指标

考生参考率

正向

大于等于

70

88.22

%

10

10

 

时效指标

按时组织考试

反向

小于等于

12

6

10

10

 

成本指标

试卷印刷费支出

反向

小于等于

20

12.62

万元

10

10

 

劳务费支出

反向

小于等于

20

7.61

万元

10

10

 

效益指标

社会效益

平安考试阳光招生

定性

 

保障

保障

 

15

15

 

可持续影响

服务教育事业发展

定性

 

提升

提升

 

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度

考生满意度

正向

大于等于

95

100

%

10

10

 

总分

100

94.05

 

 

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称

高考综合改革专项资金

主管部门

内蒙古自治区教育厅部门

实施单位

内蒙古自治区教育考试院

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

0.00

1500.00

300.15

10

20.01

2

其中:财政拨款

0.00

1500.00

300.15

——

20.01

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为确保我区高考综合改革顺利完成,经内蒙古自治区人民政府2023年第10次主席办公会议审议通过,现下达高考综合改革专项资金,用于支持高考综合改革命题中心建设等。

高考综合改革专项资金项目为跨年实施项目,2023年度主要完成普通高等学校招生艺术类专业统一考试面试“考评分离”考场建设及普通高等学校招生艺术类专业统一考试试题印制工作。2024年度将完成高考综合改革命题中心建设及其他高考综合改革项目工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

艺术加试面试考点数

正向

大于等于

12

12

5

5

 

信息化项目支持数

正向

大于等于

2

0

5

0

 

命题中心建设数量

正向

大于等于

1

0

5

0

 

质量指标

信息化项目验收合格率

正向

大于等于

100

0

%

8

0

 

命题中心建设合格率

正向

大于等于

100

0

%

7

0

 

时效指标

资金下达及时率

正向

大于等于

100

100

%

5

5

 

项目开工及时率

正向

大于等于

100

100

%

5

5

 

成本指标

项目总成本

反向

小于等于

1500

300.15

万元

4

4

 

维修成本

反向

小于等于

250

234.7

万元

3

3

 

命题室建设成本

反向

小于等于

80

0

万元

3

0

 

效益指标

社会效益

艺术加试考评分离

定性

 

基本满足

基本满足

 

15

15

 

可持续影响

考试基本条件

定性

 

提升

提升

 

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度

考生满意度

正向

大于等于

90

100

%

10

10

 

总分

100

64

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称

考试考务经费

主管部门

内蒙古自治区教育厅部门

实施单位

内蒙古自治区教育考试院

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

9791.45

9791.45

8089.92

10

82.62

8.26

其中:财政拨款

1250.00

1250.00

1248.55

——

99.88

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

8541.45

8541.45

6841.37

——

80.09

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

准确把握新时代考试安全工作面临的新形势、新任务和新挑战,切实维护考试招生的安全稳定,实现“平安考试”和“阳光招生”总目标,顺利完成教育招生考试的各项工作。

准确把握新时代考试安全工作面临的新形势、新任务和新挑战,切实维护考试招生的安全稳定,实现“平安考试”和“阳光招生”总目标,顺利完成2023年度教育招生考试的各项工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

考试次数

正向

大于等于

20

27

10

10

 

质量指标

考生参考率

正向

大于等于

70

95

%

10

10

 

时效指标

完成考试时间

反向

小于等于

12

12

20

20

 

成本指标

试卷印刷费等支出

反向

小于等于

1250

1248.55

万元

3

3

 

劳务费等支出

反向

小于等于

2380.25

2264.24

万元

3

3

 

设备运行维护费

反向

小于等于

7278.94

1197.57

万元

4

4

 

效益指标

社会效益

平安考试阳光招生

定性

 

保障

保障

 

15

15

 

可持续影响

服务教育事业发展

定性

 

提升

提升

 

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度

考生满意度

正向

大于等于

90

95

%

10

10

 

总分

100

94.5

 

 

(三)部门(单位)项目绩效评价结果

内蒙古自治区教育招生考试中心不涉及部门绩效评价工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:吴琳琳           联系电话:0471-3261815

第五部分 部门(单位)决算表

见附件。



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